ダイレクトメニューの「得意先登録」-「電子送信」タブにて、「請求書等の発行方法」の設定を一括で「電子送信（ファイル添付）」または「電子送信（ＵＲＬ共有）」に設定することができます。詳しい操作手順は下記をご参照ください。
Ｂ．ＣＳＶファイル側で「請求書等の発行方法」の設定を修正します。
※操作前に必ずデータのバックアップを保存してください。
バックアップの操作方法につきましては、こちらをご参照ください。
Ａ．得意先の情報を出力します。
＜操作方法＞
１．ダイレクトメニューの「ツール」-「テキストデータ出力」を開きます。
２．「テキストデータ出力」画面が表示されます。
画面左上「出力形式名称」の「▼」より、「得意先台帳（販売王25～形式）」を選択します。
３．画面左下［出力形式］ボタンをクリックします。
４．「出力形式編集」画面が表示されます。
「出力形式」欄にある「対象項目名」を以下の3つの項目名のみに修正します。
「得意先台帳.得意先コード」「得意先台帳.得意先名」「得意先台帳.請求書等の発行方法」
【対象項目名を削除する方法】
削除したい項目名をクリックして選択し、画面下［削除］ボタンをクリックします。
※同様の操作でその他の項目名も１個ずつ削除してください。
５．項目名の削除ができましたら、画面下［別名保存］ボタンをクリックします。
６．「別名保存」画面が表示されます。
「レイアウト名称」欄に任意の名前を入力して、［保存］ボタンをクリックします。
（例）得意先台帳（販売王２５～形式）発行方法変更 等
７．「テキストデータ出力」画面に戻ります。
画面左上「出力形式名称」に手順６．で別名保存した形式名称が表示されていることを確認します。
（例）得意先台帳（販売王２５～形式）発行方法変更 等
８．画面右下［参照］ボタンをクリックします。
９．「ファイルを開く」画面が表示されます。
画面左上「ファイルの場所」より、出力先にデスクトップ等任意の場所を指定します。
１０．画面下「ファイル名」に任意の出力ファイル名を入力し、［開く］ボタンをクリックします。
（例）得意先台帳 等
１１．「テキストデータ出力」画面に戻ります。
画面下［開始］ボタンをクリックします。
※「テキストデータを「ソリマチ安心データバンク」にも保存する」のチェックが付いている場合はチェックを外してください。
１２．「エクスポート処理中です。しばらくお待ちください・・・」はそのままお待ちください。
１３．「正常にXX件のテキストデータを出力しました。」のメッセージは［ＯＫ］をクリックします。
１４．「テキストデータ出力」画面は右上「×」で閉じます。
Ｂ．ＣＳＶファイル側で「請求書等の発行方法」の設定を修正します。
＜操作手順＞
１．出力したCSVファイルを開きます。
※商品コードを先頭「0」から始まるコードで管理している場合は、直接ＣＳＶファイルをダブルクリックして開いてしまうと、ＣＳＶファイル側で先頭「0」が消えたり、コードが変換されてしまうことがあります。
そのため、コードが変換されないように適切な手順でＣＳＶファイルを開く必要があります。
詳しい操作方法はこちらよりご覧ください。
２．ＣＳＶファイル側で「請求書等の発行方法」欄を修正します。
Ａ列：得意先台帳.得意先コード
Ｂ列：得意先台帳.得意先名
Ｃ列：得意先台帳.請求書等の発行方法
（ア）「Ｃ列：得意先台帳.請求書等の発行方法 」の設定を行います。
「電子送信（ＵＲＬ共有）」として取り込みする場合
販売王で「請求書等の発行方法」を「電子送信（URL共有）」として取り込みする場合は、
該当行に「2」の値を入力します。
「電子送信（ファイル添付）」として取り込みする場合
販売王で「請求書等の発行方法」を「電子送信（ファイル添付）」として取り込みする場合は、該当行に「3」の値を入力します。
※「得意先台帳.請求書等の発行方法」欄に「1」の値が入力されている場合は、「印刷」として取り込みされますのでご注意ください。
（イ）ＣＳＶファイル側で修正を行いましたら、該当ファイルを上書き保存してください。
Ｃ．新しい得意先情報を販売王に取り込みます。
＜操作手順＞
１．ダイレクトメニューの「ツール」-「テキストデータ入力」を開きます。
２．「テキストデータ入力」画面が表示されます。
画面左上「入力形式名称」に手順Ａ-６．で別名保存した形式名称を選択します。
（例）得意先台帳（販売王２５～形式）発行方法変更 等
３．「入力元」にパソコン内のファイルを選択し、右側［参照］ボタンをクリックします。
４．「ファイルを開く」画面が表示されます。
画面左上「ファイルの場所」より取り込み元ファイルを選択して、画面右下［開く］ボタンをクリックします。
５．「テキストデータ入力」画面に戻ります。
「取込条件」欄の「データは取り込ますエラーチェックのみ行う」にチェックを付け、画面下［開始］ボタンをクリックします。
※「1行目はタイトル行なので無視する」のチェックは付いている状態で構いません。
６．「エラーデータ出力ファイルを上書きしてよろしいですか？」というメッセージが表示された場合は、[はい]をクリックします。
７．テキストデータ入力前にプレビュー画面が表示されますので、項目名と内容が一致していることを確認し、[開始]ボタンをクリックします。
８．「インポート可能かエラーチェック中です。しばらくお待ちください・・・」はそのままお待ちください。
９．「××件のテキストデータは正常に入力できます。」は[ＯＫ]をクリックします。
※この際にエラーがあった場合は、エラー内容がメモ帳で起動します。
エラー内容を確認しCSVファイル側で修正を行ってください。
CSVファイル側で修正が完了しましたら、エラーが無くなるまで手順３．～９．の操作を繰り返し行います。
１０．手順５．でチェックを入れた「データは取り込まずエラーチェックのみ行う」のチェックを外し、画面下［開始］ボタンをクリックします。
※「１行目はタイトル行なので無視する」のチェックは付いている状態で構いません。
１１．「エラーデータ出力ファイルを上書きしてよろしいですか？」というメッセージが表示された場合は、[はい]をクリックします。
１２．テキストデータ入力前にプレビュー画面が表示されますので、項目名と内容が一致していることを確認し、[開始]ボタンをクリックします。
１３．「インポート処理中です。しばらくお待ちください・・・」はそのままお待ちください。
１４．「正常に××件のテキストデータを入力しました。」は[ＯＫ]をクリックします。
ダイレクトメニューの「得意先登録」-「電子送信」タブにて、該当の得意先の「請求書等の発行方法」の設定内容が変更されていることをご確認ください。