「請求締切」画面から、「電子送信する請求先」と「紙で請求書を発行する請求先」を分けて締め処理したい場合は、以下の設定をお試しください。
＜操作方法＞
Ａ．得意先登録で「請求書等の発行方法」を選択します。
１．ダイレクトメニューの「台帳」-「得意先登録」を開きます。
２．「得意先登録」画面が表示されます。
画面左上の「得意先コード」の［▼］ボタンをクリックして、表示された一覧の中から該当の得意先を呼び出します。
３．右側の「電子送信」タブをクリックします。
４．「電子送信」タブが表示されます。
画面左側の「請求書等の発行方法」の［▼］ボタンをクリックして、表示されたリストから「印刷」、「電子送信（URL）」、「電子送信（ファイル添付）」の３つのいずれかを選択します。
※初期値は「印刷」が選択されています。
５．「請求書等の発行方法」を選択しましたら、画面左上の［登録］ボタンをクリックします。
６．「得意先登録」画面は画面右上の［終了］ボタンより閉じます。
Ｂ．請求締切の条件指定を行います。
１．ダイレクトメニューの「販売業務」-「請求締切」を開きます。
２．「請求締切 条件指定」画面が表示されます。
（ア）「基本」タブで任意の「請求締めグループ」、「請求日」または「請求予定日」を指定します。
（イ）画面左下の「請求書等の発行方法」の［▼］ボタンをクリックして、発行方法を選択します。
電子送信を行う請求先のみを表示したい場合は、「電子送信（URL共有）」または「電子送信（ファイル添付）」を選択します。
紙で請求書を発行する請求先のみを表示したい場合は、「印刷」を選択します。
（ウ）他に指定したい条件がある場合は指定後、画面下の［開始］ボタンをクリックします。
３．「請求締切・発行」画面に、操作手順２-（イ）で選択した請求先（得意先）のみが表示されます。表示された請求先（得意先）の左側にある「請求処理」欄のチェックON/OFFを利用して、さらに締め処理を行う請求先（得意先）を選択することも可能です。
４．請求金額等をご確認後、画面右上の［締め開始］ボタンから、電子送信や印刷の操作をお試しください。
なお、上記では、「請求締切」画面を例に操作手順をご案内しておりますが、「納品請求処理」画面でも同様に「電子送信する得意先」と「紙で納品書を発行する得意先」を分けて検索することができます。