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Q.「修正申告書(第五表)」を作成する方法

 

 

 

確定申告書の提出期限を過ぎた後で、計算の誤りや記入漏れで誤った申告をしていた場合には「修正申告」を行う必要がある場合があります。「修正申告」を行う場合は、下記をご参照ください。

※「修正申告」を行う必要があるかどうかは、所轄の税務署または関与税理士先生にご確認ください。

 

なお、「みんなの確定申告」において「更正の請求書」は作成することができません。 

「更正の請求書」が必要な方は、「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を国税庁のホームページよりを印刷し、作成の上ご提出ください。

 

■「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/r02kosei.pdf

 

 

<操作手順>

 

例:売上の入力漏れがあったため、修正申告を行う場合

 

1.ご利用の会計製品(会計王、みんなの青色申告、会計王PRO)、「みんなの確定申告」より修正前のデータのバックアップをお取りください。

 

ご利用の会計製品のバックアップ操作については、こちらをご参照ください。

「みんなの確定申告」のバックアップ操作については、こちらをご参照ください。

 

 

2.ご利用の会計製品を起動し、「ファイル」→「データ選択」画面より修正申告を行うデータを選択します。

 

 

3.修正内容を「帳簿」画面より仕訳として入力します。

 

 

4.「決算」→「青色申告決算書」(白色申告の場合は「決算」→「収支内訳書」)を開いて修正後の「青色申告決算書」(または「収支内訳書」)を印刷します。

印刷後、確定申告書へ反映する為、画面左下の[確定申告データ出力]ボタンをクリックします。

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5.下のメッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックしてください。

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6.「青色申告決算書」(または「収支内訳書」)画面は画面右下の[キャンセル]ボタンで終了します。

 

 

7.「決算」→「所得税確定申告」をクリックし、「みんなの確定申告」を起動します。

 

 

8.「申告書」→「申告書B(第一表、第二表)」画面を開き、画面中央上の「修正」にチェックを付けます。

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下記のメッセージは[OK]ボタンをクリックします。

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9.画面上の[五表出力]ボタンをクリックし、「確定申告書タイプ選択」画面は該当の「申告書」が選択されていることを確認し[OK]ボタンをクリックします。

「修正申告書(別表)第五表」画面が表示されます。

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10.第一表の情報が第五表に転記されます。表示された「修正申告書(別表)第五表」画面の内容は修正せずに金額等の確認のみ行い、画面右上[終了]ボタンをクリックして閉じます。

 

 

11.第一表の画面に戻りますので、画面中央上の[データ取込]ボタンをクリックし、修正した「青色申告決算書」(または「収支内訳書」)の収入金額と所得金額を反映します。

 

 

※ご利用の会計製品から収入金額や所得金額の取り込みを行う操作については、こちらをご参照ください。

その他、収入金額や所得金額から差し引かれる金額の修正が必要な場合は、「申告書B(第一表、第二表)」画面より、該当する項目を直接修正してください。

 

 

12.修正申告に伴う増加(または減少)する税額を確認します。

画面上の[五表出力]ボタンをクリックし、確認画面は[開く]ボタンをクリックします。

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13.「修正申告書(別表)第五表」画面が表示されます。

画面右下の[修正申告により増加する税額等]の[申告納税額増加額]の金額欄(60欄)と[第3期分増加額]の金額欄(61欄)に修正申告後の追加納税額(または還付額)が表示されますのでご確認ください。

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※修正申告によって異動した事項を「修正申告書(別表)」に記載する必要がある場合は、画面右下の「修正申告によって異動した事項」の各ボタンをクリックし、内容を入力してください。

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14.画面中央上の[印刷]ボタンをクリックし「修正申告書(別表)」を印刷します。

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15.「修正申告書(別表)」の印刷が終わりましたら、画面右上[終了]ボタンをクリックし「修正申告書(別表)第五表」画面を閉じます。

 

 

16.第一表の画面に戻りますので、「申告書」→「申告書B(第一表、第二表)」画面を開き、画面上の[印刷]ボタンより「修正申告書B(第一表・第二表)」を印刷します。

 

ご利用の会計製品にて印刷された修正後の「青色申告決算書」(または「収支内訳書」)と共に、所轄の税務署にご提出ください。

 

 

 

 

 

 

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