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Q.申告期間に旧税率の取引がある場合の消費税申告書設定方法

対象製品
会計王21以降
みんなの青色申告21以降
会計王21PRO以降
会計王21NPO法人スタイル以降
会計王21介護事業所スタイル以降
MA1

 

申告期間内に、消費税率「3%」・「5%」・「8%」など旧税率の取引仕訳がある場合は、「消費税」→「消費税申告書作成」より設定を行い、集計します。

 

<操作手順>

 

1.「消費税」→「消費税申告書作成」を開きます。

 

2.「消費税集計条件」の画面が表示されます。

[集計期間]に会計期間が設定されていることを確認し、「旧税率(3%・5%・8%)が適用された取引」にて「あり」を選択します。

image001.gif

 

 

3.画面下の [集計開始]ボタンをクリックします。

image002.jpg

 

 

4.「消費税申告書設定」の画面が表示されます。

消費税率「3%」・「5%」・「8%」など旧税率の取引がある場合は、「売上」、「売上返還」(簡易課税のみ)、「仕入」(原則課税のみ)、「貸倒」、「調整等」タブ内にて、適用消費税率を「8%適用分」、「10%適用分」などに切り替え、消費税率別に金額を確認できます。

 

image003.gif

 

5.画面下の[設定]ボタンをクリックします。

image004.jpg

 

 

6.「消費税申告書作成」画面が表示されます。

 

(ア)原則課税の場合

 

原則課税の申告書と付表  

申告書

本表

付表

1-1

付表

1-2

付表

1-3

付表

2-1

付表

2-2

付表

2-3

旧税率(3%5%8%)

適用された取引あり

 〇

 〇

 〇

 

 〇

 〇

 

旧税率(3%5%8%)

適用された取引なし

 〇

   

 〇

 

 

 〇

 

image005.jpg

 

 

(イ)簡易課税の場合

 

簡易課税の申告書と付表

申告書

本表

付表

4-1

付表

4-2

付表

4-3

付表

5-1

付表

5-2

付表

5-3

旧税率(3%5%8%)

適用された取引あり

 〇

 〇

 〇

 

 〇

 〇

 

旧税率(3%5%8%)

適用された取引なし

 〇

   

 〇

 

 

 〇

 

image006.jpg

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