消費税申告書に中間納付した金額を入力するには、「消費税」→「消費税申告書作成」より操作を行います。
＜事前確認＞
事前に、帳簿画面にて消費税の中間納付税額の仕訳が「仮払税金」で入力されていることを確認します。
「仮払消費税等」で仕訳を入力されている場合は、消費税の中間納付税額が消費税の計算に含まれてしまいますので、「仮払税金」等の他の科目に訂正してから、以下＜操作手順＞を行ってください。
＜操作手順＞
１．「消費税」→「消費税申告書作成」を開きます。
２．「消費税集計条件」の画面が表示されます。
（ア）［申告区分］にて「確定」「中間」「修正」のうち、作成する申告書の区分を選択します。
（イ）［集計期間］にて申告する消費税を集計する期間を選択します。
（ウ）［旧税率（3％・5％・8％）が適用された取引］にて集計期間内に「3%」「5%」「8%」の取引が
ない場合は「なし」を、ある場合は「あり」を選択します。
（エ）［インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置］にて「「2割特例」を適用して消費税の申告をする」に該当する場合は、チェックをつけます。
（オ）［集計開始］ボタンをクリックします。
３．「消費税申告書設定」画面が開きます。
［調整等］タブを選択します。
［中間納付・修正申告用項目］の「中間納付税額」に本会計期間中に納税した中間納付税額（国税分）を入力します。
また、「中間納付譲渡割額」に中間納付税額（地方税分）を入力し、［設定］ボタンをクリックします。
例：中間納付税額（国税分）が３８６，１００円、中間納付譲渡割額（地方税分）が１０８，９００円だった場合
（ア）原則課税の場合
※手順２（エ）にて、「「2割特例」を適用して消費税の申告をする」にチェックをつけた場合は、
以下の画面となります。
（イ）簡易課税の場合
４．［消費税申告書作成］が表示されます。手順３で入力した数字は、下記の枠欄に反映します。
（下記は、「消費税」→「消費税申告書作成」の印刷プレビュー画面です）
（ア）原則課税の場合
（イ）簡易課税の場合