仕訳入力後に部門管理を行う場合には、次の操作を行ってください。
Ａ．事前準備
※操作をお試しいただく前に、万が一に備えて以下の操作を行っていただいた上で操作手順Bへお進みください。
１．「ファイル」→「データ同期」より現在選択中の会計データを格納します。
２．再度「ファイル」→「データ同期」より対象データを更新モードで取得します。
この際、下記のメッセージが表示されますので［はい］をクリックします。
Ｂ．操作手順
１．「導入」→「部門設定」の画面より部門を登録してください。
※部門の設定方法については操作マニュアル、またはこちらをご参照ください。
２．部門設定後、［終了］ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されますので［ＯＫ］ボタンをクリックします。
３．部門管理の「有・無」を一括設定する画面が表示されます。
初期値は「損益科目」の【売上高】【売上原価】【販売費一般管理費】（製造原価ありで作成されたデータに関しては【製造原価科目】のすべて）にチェックマークが付いております。
必要であれば、貸借科目にもチェックマークを付けることにより、部門ごとの合計残高試算表を見ることが可能です。
部門管理する科目を選択後、［設定］をクリックしてください。
C．部門設定後の処理
１．帳簿画面
上記Ａ-３にて、すでに仕訳などで使用している科目を選択した場合、自動的に「全事業所（共通）」が設定されます。
部門設定前
借方・貸方部門をクリックして、該当する部門を選択し直してください。
部門設定後
２．開始残高設定
貸借科目に期首残高が入った状態で部門設定をしますと、「全事業所（共通）」に期首残高が設定されます。
（ア）「導入」→「開始残高設定」を開き、該当する勘定科目をクリックして［部門残高］ボタンをクリックします。
（イ）該当する部門ごとに、開始残高を入力し直してください。
※手順Ｂ－３の「部門ありの勘定科目設定」画面にて設定し忘れた項目があった場合でも、「導入」→「勘定科目設定」にて勘定科目ごとに部門の有無を設定できます。
