Ｑ．よくあるご質問　～消費税編～

消費税申告書は「消費税」→「消費税申告書作成」より作成することができます。

ＭＡ１では、消費税の中間納付に関する仕訳を「帳簿」画面で入力しただけでは消費税申告書に反映されません。

消費税申告書に中間納付した消費税額を反映させる場合は、「消費税申告書作成」画面の「調整等」タブにて入力が必要です。

「中間納付税額（国税分）」「中間納付譲渡割額（地方税分）」にご入力ください。

詳しくはこちらの手順をご覧ください。

消費税の「２割特例」は、最新の２２シリーズ（令和５年インボイス対応版）にて対応しております。

まずは「簡易振替伝票入力」や「元帳」等の帳簿入力画面より、いままで通り仕訳をご入力ください。

「消費税」→「消費税申告書作成」にて、「□「2割特例」を適用して消費税の申告をする」にチェックをつけて［集計開始］ボタンをクリックして進み、表示されるメッセージにて［はい］をご選択していただくことで、２割特例に対応した消費税申告書を作成することができます。

弊社ホームページより２２シリーズの「令和５年インボイス対応版」をダウンロード・インストールする方法につきましては、こちらをご参照ください。

※プログラムのご提供に際してはバリューサポートにご契約いただいているお客様が対象となります。

「簡易振替伝票入力」や「元帳」等の帳簿入力画面にて「経過」欄を選択するには、先に「勘定科目」欄と「消費税区分」欄を設定する必要がございます。

また「経過」欄がご利用いただける消費税区分は下記の通りです。