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Q. e-Taxで源泉所得税の申告をするためのデータ出力方法

対象製品
給料王18以降

 

電子申告をするためにe-Taxソフトに組み込む申告・申請ファイルを作成します。

データ出力ができる帳票は以下になります。

手続き

帳票

対応する電子申告ソフト

源泉所得税の申請

・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)

・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)

e-Tax/e-Tax(Web版)

 

<操作手順>

 

1.「設定」→「会社情報設定」を開きます。

国税庁から届いた利用者識別番号通知書に記載されている「利用者識別番号」を入力します。

 

2.「税務署等」タブをクリックし、該当の税務署の登録を行い、[設定]ボタンをクリックします。

 

3.「管理資料」→「所得税領収済通知書」を開きます。

 

4.集計条件を指定して[開始]ボタンをクリックします。

 

5.こちらで電子申告する内容をご確認いただき、[終了]ボタンをクリックします。

6.「管理資料」→「電子申告」を開きます。

 

7.「電子申告」画面が表示されます。

 

8. 給料王のデータ選択画面で表示されているデータが一覧で表示されます。

 

9.1番で入力した内容が反映されているか確認します。

(ア)1番で利用者識別番号の入力を行っていない場合や、利用者識別番号等修正したい場合は、この画面から修正が可能です。

(イ)該当データをクリックし、赤枠で囲まれた状態で画面上の[修正]ボタンをクリックします。

(ウ)「電子申告修正」画面が表示されます。e-Tax利用者識別番号や、提出先税務署等修正を行っていただき、[設定]ボタンをクリックします。

(エ)こちらで修正した内容は、1番の「会社情報設定」画面に反映されます。

 

10.出力されるデータにチェックマークを入れて、手続きを選択後、[次へ進む]ボタンをクリックします。

 

11.「申告・申請処理確認」画面が表示されますので、帳票の出力先等ご確認いただき、[申告・申請ファイルを作成する]ボタンをクリックします。

 

12.処理結果が表示されます。エラー等が表示された場合は、エラー内容により設定をご確認いただき、e-Taxソフトに組み込みを行ってください。

※e-Taxソフトの操作につきましてご不明な点は、管轄の税務署にお問い合わせください。

 

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