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Q. e-Taxで法定調書合計表の届出をするためのデータ出力方法

対象製品
給料王18以降

 

電子申告をするためにe-Taxソフトに組み込む申告・申請ファイルを作成します。

データ出力ができる帳票は以下になります。

手続き

帳票

対応する電子申告ソフト

法定調書合計表の届出

・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

・給与所得の源泉徴収票

e-Tax/e-Tax(Web版)

 

<操作手順>

 

1.「設定」→「会社情報設定」を開きます。

国税庁から届いた利用者識別番号通知書に記載されている「利用者識別番号」を入力します。

 

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2.「税務署等」タブをクリックし、該当の税務署の登録を行い、[設定]ボタンをクリックします。

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3.「年調」→「合計表」を開きます。

4.画面左上の「合計表入力」タブをクリックします。

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5.年調データ入力画面の情報を取り込まれる場合は、以下の操作を行います。

(ア)画面上の[集計処理]ボタンをクリックし、メッセージをご確認の上[はい]ボタンをクリックします。

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(イ)「給与所得の源泉徴収票合計表」、A、Bそれぞれに数字が反映されます。

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6.こちらで合計表に必要な金額等ご入力いただき、[終了]ボタンをクリックします。

7.「管理資料」→「電子申告」を開きます。

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8.「電子申告」画面が表示されます。

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9. 給料王のデータ選択画面で表示されているデータが一覧で表示されます。

10.1番で入力した内容が反映されているか確認します。

(ア)個人番号の設定をしている場合は、「パスワードを入力する」をクリックすると、「マイナンバー-パスワード認証」画面が表示されます。パスワードを入力していただくと、「源泉徴収票」の個人番号が出力されます。

※「マイナンバー設定」をされていない場合、「パスワードを入力する」の表示はございません。

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(イ)1番でe-Tax利用者IDの入力を行っていない場合やe-TaxIDを修正したい場合は、この画面から修正が可能です。

(ウ)該当データをクリックし、赤枠で囲まれた状態で画面上の[修正]ボタンをクリックします。

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(エ)「電子申告修正」画面が表示されます。e-Tax利用者識別番号や、提出先税務署等修正を行っていただき、[設定]ボタンをクリックします。

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(オ)こちらで修正した内容は、1番の「会社情報設定」画面に反映されます。

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11.出力されるデータにチェックマークを入れて、手続きを選択後、[次へ進む]ボタンをクリックします。

(ア)6番―(ア)で、パスワードを入力されていない場合は、以下のメッセージが表示されます。個人番号を出力する場合は、[いいえ]ボタンをクリックし、6番―(ア)の操作を行ってください。

(イ)個人番号の出力が必要ない場合は、[はい]ボタンをクリックします。

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12.「申告・申請処理確認」画面が表示されますので、帳票の出力先等ご確認いただき、[申告・申請ファイルを作成する]をクリックします。

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13.処理結果が表示されます。エラー等が表示された場合は、エラー内容により設定をご確認いただき、e-Taxソフトに組み込みを行ってください。

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※e-Taxソフトの操作につきましてご不明な点は、管轄の税務署にお問い合わせください。

 

 

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