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Q.免税から課税に切り替える場合のメッセージについて(消費税計算対象期間設定)

対象製品
会計王22以降
みんなの青色申告22以降
会計王22PRO以降
会計王22NPO法人スタイル以降
MA1

 

令和5(2023)年10月1日から開始するインボイス制度に対応したプログラムがインストールされている22シリーズ以降の製品で、以下の<条件に当てはまる会計期間>のデータにて「事業所・消費税情報設定」の「消費税申告」を免税から免税以外(簡易課税・原則課税)に切り替えて設定する際に、下のメッセージが表示された場合は、消費税の計算対象期間を確認し、必要に応じて設定します。

 

<条件に当てはまる会計期間>

以下2つの条件に該当する会計期間の場合にメッセージが表示されます。

 

・会計期間の終了日:令和5 (2023)年10月1日以降の場合

・会計期間の開始日:令和11 (2029)年9月30日以前の場合

 

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A.会計期間の期首から課税事業者になる場合 

 

今期の期首から課税事業者となる場合は[はい]ボタンをクリックしてメッセージを閉じます。

消費税の計算対象期間はメッセージに表示された日付の範囲となります。

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B.会計期間の期中から課税事業者になる場合 

 

期中で課税事業者となる場合は[いいえ]ボタンをクリックして、メッセージを閉じ、以下の<操作手順>を行います。

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<操作手順>

 

例)会計期間:2023年1月1日~2023年12月31日

消費税の計算対象期間の開始日:2023年10月1日

 

 

1.「事業所・消費税情報設定」の「消費税情報」タブ画面が開きます。

「消費税申告」枠内の[消費税計算対象期間設定]ボタンをクリックします。

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2.「消費税計算対象期間設定」画面が表示されますので、「消費税の計算対象となる開始日を設定する」にチェックを付け、「開始日」枠内にて年月日を入力しましたら、画面下部[設定]ボタンをクリックします。

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3.「事業所・消費税情報設定」画面下部「設定」ボタンをクリックします。

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※「消費税処理方法に「税込/税計算なし」が選択されています~」のメッセージが表示された場合は[はい]ボタンをクリックします。

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※「経理方式」にて「税抜経理」を選択した場合は下のメッセージが表示されます。

消費税計算対象期間の開始日より前の免税期間の金額を適切に集計するため、本年度は「税込経理」をおすすめいたします。

[はい]ボタンをクリックしますと「税込経理」が選択されます。

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4.以上で設定は完了です。

「消費税」→「消費税申告書作成」「消費税集計一覧表」「消費税集計表」では上記手順B-2にて「消費税計算対象期間設定」で設定した開始日以降の取引日付で入力した仕訳を消費税の計算対象として集計します。

※開始日より前の取引日付で入力した免税期間の仕訳は消費税の計算対象から除外されます。

※令和5年分以降用の消費税申告書様式は、「令和5年インボイス対応版」(Version22.50.00以降)より対応しています。

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