下記以外にもＭＡ１のＱ＆Ａをご用意しております。
Ｑ＆Ａ一覧はこちらからご覧ください。
【消費税申告書作成】
Ｑ．課税取引金額計算表、課税売上高計算表を作成したい
ＭＡ１では消費税が課税される取引仕訳を入力される際に表示される「税区分」をもとに「消費税申告書」を作成しております。
国税庁が提供する「課税取引金額計算表」、「課税売上高計算表」は消費税の課税取引金額を計算する際に使用する計算表となりますが、ＭＡ１では入力した仕訳の「税区分」をもとに消費税の課税取引金額を自動計算することができるため、作成することはできません。
ＭＡ１で「消費税申告書」を正しく作成するために、課税取引の仕訳については「11：課税売上」「21：仕入（課税売上）」が設定されているかどうかをご確認ください。
Ｑ．消費税申告書に消費税の中間納付額を印刷したい
ＭＡ１では、消費税の中間納付に関する仕訳を「帳簿」画面で入力しただけでは消費税申告書に反映されません。
消費税申告書に中間納付した消費税額を反映させる場合は、「消費税申告書作成」画面の「調整等」タブにて入力が必要です。
「中間納付税額（国税分）」「中間納付譲渡割額（地方税分）」にご入力ください。
詳しくはこちらの手順をご覧ください。
Ｑ．棚卸資産に係る消費税額の調整をしたい
今年度から課税業者になった場合や、次年度より課税事業者から免税事業者になる場合で、今年度の消費税申告書で棚卸資産の消費税の調整額を反映させるには「消費税申告書作成」画面の「調整等」タブにて入力が必要です。
「納税義務の免除を受けない（受ける）こととなった場合における消費税額の調整額」にご入力ください。
詳しくはこちらの手順をご覧ください。
Ｑ．消費税申告書に「基準期間の課税売上高」を印刷したい
消費税申告書の「基準期間の課税売上高」を反映させる場合は、「消費税申告書作成」画面の「調整等」タブの「基準期間の課税売上高」にご入力ください。
詳しくはこちらの手順をご覧ください。
Ｑ．「還付を受けようとする金融機関等」が印刷されない
ＭＡ１では、「消費税」→「消費税申告書作成」の「金融機関」タブにて金融機関の情報を設定しても、消費税の還付がない場合は「消費税申告書」の「還付を受けようとする金融機関等」に印刷されません。
消費税の還付がある場合（消費税申告書の26欄がマイナス）のみ印刷されます。
【New!】Ｑ．売却した資産の金額を消費税申告書に表示したい
ＭＡ１では、資産を売却した際の仕訳において資産科目側の消費税区分に「１１（課税売上）」が選択されていれば、「消費税申告書」の「課税売上高」に自動集計されるようになっています。
そのため、「消費税」→「消費税申告書作成」－「消費税申告書設定」に売却額を手入力で設定していただく必要はございません。
【New!】Ｑ．消費税申告書の「付表１－３」または「付表４－３」の「（１３）譲渡割額 納税額」欄の計算について
ＭＡ１では、「付表１－３」、または「付表４－３」の「（１３）譲渡割額 納税額」欄の金額は、国税庁の計算式に基づき下記計算式で計算しております。
ＭＡ１では、上記計算式の「２２／７８」の計算を先に行い、算出された金額に「（１１）地方消費税 差引税額」をかけて計算しております。
例：「（１１）地方消費税 差引税額」の金額が６７３，５００円の場合
「（１３）譲渡割額 納税額」＝６７３，５００ × ２２／７８
＝６７３，５００ × ０.２８２０５１２８２．．.
＝１８９，９６１.５３８４．．．
※１８９，９００円（１００円未満切り捨て）
【New!】Ｑ．消費税申告書の「付表５－３」の「（２０）控除対象仕入税額の計算式区分」欄の計算について
「付表５－３」の「（２０）控除対象仕入税額の計算式区分」欄の金額については、ＭＡ１では国税庁の計算に基づき計算しております。
例：「付表５－３」の「税率７.８％適用分」の金額が下の金額の場合
（４）控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額：２，０５６，３１４円
（１３）事業区分別の合計額 ：２，０５６，３６３円
（１５）第二種事業（小売業等） ：１，７０１，８１８円
（１７）第四種事業（その他） ： ３５４，５４５円
「（２０）控除対象仕入税額の計算式区分」は下の計算式で計算されます。
【電子申告】
Ｑ．「みんなの電子申告」をインストールしたい
「みんなの電子申告 商工会エディション＜令和５年分 e-Tax連携オプション＞」は、下記URLからダウンロードすることができます。
【「みんなの電子申告 商工会エディション＜令和５年分 e-Tax連携オプション＞」ダウンロードページ】
https://member.sorimachi.co.jp/download/etaxsc2023/
上記URLにアクセスし、［Download］ボタンをクリック後、ＭＡ１のシリアルナンバーを入力しダウンロードしてください。
詳しくはこちらの手順をご覧ください。
Ｑ．「みんなの電子申告」に該当の会計データが表示されない
「みんなの電子申告」の「新規作成」において、国税庁e-Taxソフトに組み込みたい会計データが「データの選択」画面に表示されない場合は、ＭＡ１の「導入」→「事業所・消費税情報設定」で「利用者識別番号」を設定することで表示されるようになります。
ＭＡ１にて該当のデータの「導入」→「事業所・消費税情報設定」を開き、「利用者識別番号」を入力後、「設定」をクリックします。
改めて「みんなの電子申告」を起動し、「新規作成」→「データの選択」画面に該当事業所の会計データが表示されることをご確認ください。