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Q.消費税申告書に消費税の中間納付額を印刷したい

MA1では、消費税の中間納付に関する仕訳を「帳簿」画面で入力しただけでは消費税申告書に反映されません。

消費税申告書に中間納付した消費税額を反映させる場合は、「消費税申告書作成」画面の「調整等」タブにて入力が必要です。

 

「中間納付税額(国税分)」「中間納付譲渡割額(地方税分)」にご入力ください。

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<操作手順>

 

.「消費税」→「消費税申告書作成」を開き、集計条件を設定後[集計開始]をクリックします。

  

2.「消費税申告書設定」画面が表示されますので、「調整等」タブをクリックします。

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3.中間納付した金額を「中間納付税額(国税分)」「中間納付譲渡割額(地方税分)」に入力し、画面下の[設定]をクリックします。

 

4.消費税申告書のプレビュー画面等で中間納付した金額が反映していることをご確認ください。

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