Ａ．
売上伝票の内容に基づいて、納品書や、随時請求得意先の請求書を発行することができます。
＜操作手順＞
１．「日次」－「納品請求処理」を開きます。
２．条件指定画面で、一覧表示させる条件を設定し、［開始］ボタンをクリックします。
※「処理対象」でどちらを選択しているかによって、処理内容が次のように異なります。
■随時請求得意先に納品書と請求書（払込取扱票）を発行する
納品書と請求書の発行を行います。この処理を行うことによって、対象の売上伝票の「請求書発行」が「済」になります。
■締日請求得意先に納品書を発行する
納品書の発行を行います。この処理では「請求書発行」は「済」になりません。
納品書を発行したあとに「月次」－「得意先締日請求処理」より請求処理を行います。
３．集計結果が表示されます。
※画面左側の「請求処理」欄（締日請求得意先の場合は「納品処理」欄）にチェック（レ点）が付いていると納品請求処理の対象となります。対象にしたくない場合はチェックをはずした状態にしてください。
※明細行をダブルクリックすると、売上伝票画面にジャンプします（ただし、表示された売上伝票画面では修正を行うことはできません）。
４．対象となる得意先の請求処理欄にチェックマークが表示されていることを確認し、画面右上の［印刷］ボタンをクリックします。
５．印刷条件を設定し、［プレビュー］にて印刷イメージを確認後、［開始］ボタンより印刷を実行してください。
※プレビュー画面内の［印刷］ボタンから印刷した場合は更新処理が行われません。「済」にしたい場合は必ず［プレビュー］画面を終了し、［開始］ボタンから印刷して下さい。
６．納品請求処理を行うと「未」が「済」となり、チェックマークが外れます。
※納品請求処理を「済」→「未」の状態に戻したい場合は、戻したい伝票の行を選択した状態で、画面右上の［処理取消］ボタンをクリックします。
以下のメッセージで［はい］をクリックすると「未」の状態に戻すことができます。
