「MoneyLink入金明細取込」で入金伝票を作成しようとした時に、以下のメッセージ（ID：40721）が表示された場合は、該当の請求先で締め処理が完了しているため、登録しようとしている日付で伝票が登録できない状態にあります。
※仮に「入金入力」画面から手動で伝票を登録しようとしても、以下のメッセージ（ID：85604）となり登録が行なえません。
【対処方法】
該当請求先の締め処理を一度取り消します。
【操作方法】
例）1/1付けの入金明細を取り込みたいが、請求先である「品川太田株式会社」（末日締め）で、すでに1月の締め処理が完了している場合。
Ａ．前回請求日の確認
Ｂ．締め処理の取り消し
Ｃ．締め処理のやり直し
Ａ．前回請求日の確認
１．ダイレクトメニューの「売掛管理」-「請求一覧」を開きます。
２．「請求一覧 条件指定」の画面が表示されます。「請求日(D)」に入金明細の「伝票日付」を指定し、「(E)」を空欄にします。
※日付を空欄にするには、カーソルを合わせてキーボードの「Delete」キーなどで日付を削除します。
３．「請求先」のタブをクリックして、伝票を入力したい請求先を指定し、画面下の[開始]をクリックします。
４．請求一覧が表示されます。請求期間の右側に表示されている日付をメモに控えます。
※検索結果が複数行表示されている場合、それぞれ締め取り消しの操作が必要になりますので、それぞれの行の右側の日付を控えていただきます。
Ｂ．締め処理の取り消し
１．ダイレクトメニューの「販売業務」-「請求締切」を開きます。
２．「請求締切 条件指定」画面が表示されますので、手順Ａ-４で控えた日付と締め取り消しを行いたい「請求締めグループ」を条件に指定します。
※手順Ａで確認した締め処理が複数あった場合は、最新の締め処理から取り消す必要があります。
例）1/31、2/28、3/31の締め処理がされていた場合は、3/31から取り消しを行います。
３．「請求先」のタブをクリックし、伝票を入力したい請求先を指定し、[開始]をクリックします。
４．請求先の一覧が表示されましたら、締め処理を取り消したい請求先の「済」欄の下の行をクリックし、チェックを入れます。
５．締め処理を取り消したい請求先にチェックが付きましたら、画面左上の[締め取消]をクリックします。
※チェックで選択されている請求先全てが該当します。締め取り消しを行わない請求先はチェックを入れないようにしてください。
６．『指定された請求先の最後の締め処理を取り消します。よろしいですか？』と確認画面が表示されますので[はい]をクリックし、締め取消を行います。
７．該当の締め処理が取り消されて「請求」欄が『未』となったことを確認します。
※手順Ａで確認した締め処理が複数ある場合は、上記手順１～６を繰り返し行い、画面上の「前回請求日」が取り込みたい明細の「伝票日付」（今回は1/1）よりも前になるまで締め取り消しを行います。
８．該当期間の締め処理の取り消しが終わりましたら、「販売業務」-「MoneyLink入金明細取込」から入金伝票の登録を行います。
Ｃ．締め処理のやり直し
上記Ａ～Ｂの手順でMoneyLinkからの入金伝票の登録が行えましたら、必要に応じて取り消した締め処理を再度行います。
※取り消した締め処理が、元々誤った締め処理だった場合は、この作業は不要です。
１．ダイレクトメニューの「販売業務」-「請求締切」を開きます。
２．「請求締切 条件指定」画面が表示されますので、手順Ｂで取り消した締め処理の日付と「請求締めグループ」を条件に指定します。
※手順Ｂで取り消した締め処理が複数あった場合は、古い締め処理からやり直す必要があります。
例）1/31、2/28、3/31の締め処理を取り消した場合は、1/31から締め処理を行います。
３．「請求先」のタブをクリックし、伝票を入力したい請求先を指定し、[開始]をクリックします。
４．請求先の一覧が表示されますので、「処理」欄にチェックが入っていることを確認して、右上の[締め開始]をクリックします。
※チェックが入っていない場合は、クリックして手動でチェックを入れます。
※チェックで選択されている請求先全てが該当します。締め処理を行わない請求先はチェックを入れないようにしてください。
５．一度行っている締め処理なので、請求書を印刷せずに締め処理を行います。
「□締め日処理だけ行い、印刷しない」にチェックを入れ、[開始]をクリックします。
※再度、請求書を印刷される場合は、チェックを入れずに通常通り印刷設定を行い、[開始]をクリックします。
６．完了メッセージを閉じ、「請求」欄が『済』になったことを確認します。
※手順Ｂで取り消した締め処理が複数ある場合は、上記手順１～５を繰り返し行います。
